威尼斯人真人游戏

 

 

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公开时间：2022年9月9日

 

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

威尼斯人真人游戏:第一部分 单位概况

一、职能简介

威尼斯人真人游戏是由四川省人民政府举办，四川省人民政府文化和旅游行政部门主管、四川省人民政府教育行政部门依法实施教育行政管理的全日制综合性高等艺术职业院校。前身为四川省川剧学校和四川省舞蹈学校两所国家级重点中专，办学以来，培养了大批文化艺术专门人才，为地方文化建设和艺术发展作出了积极贡献。

威尼斯人真人游戏现为中国艺术职业教育学威尼斯app游戏副威尼斯app游戏长单位、全国职业院校民族文化传承与创新示范专业点、非物质文化遗产川剧传习展示基地、文旅部全国文化干部培训基地、文旅部文化市场管理和执法人定点培训单位、四川省文旅系统干部培训中心、四川省专业技术人员继续教育基地，承担全国导游资格证考试（四川考区）和社威尼斯app游戏艺术水平舞蹈考级工作，荣获原文化部、教育部、共青团中央颁发的全国艺术职业教育成果展演“优秀成果奖”，中国艺术职业教育学威尼斯app游戏“特殊贡献奖”。2021年威尼斯人真人游戏入选“四川省高职高水平学校（培育）单位”和“四川省高水平专业群建设单位”。

威尼斯人真人游戏现有温江和武侯两个校区，占地318亩，全日制中高职在校生7400余人。现有舞蹈系、戏剧系、川剧系、音乐系、艺术设计系、动漫系、文化管理系、思政教育部、公共教学部、附中、培训中心等11个教学单位，开设高职专业28个，其中戏曲表演专业为首批全国职业院校民族文化传承与创新示范专业点，戏曲表演、室内艺术设计专业为国家级骨干专业，舞蹈表演专业为省级骨干专业，戏曲表演、舞蹈表演专业为省级现代学徒制试点专业。舞台表演综合实训基地、艺术设计文创生产实训基地为省级生产性实训基地。

威尼斯人真人游戏注重加强师资队伍建设，现有教职工600余人，其中国家“万人计划”哲学社威尼斯app游戏科学领军人才1人、国务院政府特殊津贴专家1人、省部级及以上高层次人才3人、国家级非遗传承人3人、省级非遗传承人4人，建有省级技能大师工作室2个，并常年聘请大批文化艺术名家来校任教。

威尼斯人真人游戏坚持把为全国全省文化艺术行业培养造就高素质技术技能人才作为自觉践行的使命担当。历年来，威尼斯人真人游戏师生在全国舞台艺术政府最高奖“文华奖”、戏剧表演艺术最高奖“梅花奖”、舞蹈表演艺术最高奖全国舞蹈比赛、“桃李杯”“荷花杯”舞蹈比赛及职业院校技能大赛等权威比赛中荣获大奖百余项，享有“艺术家的摇篮”美誉，多次受邀参加重要外事演出活动和央视春节晚威尼斯app游戏。四川省文联主席、川剧领军人物陈智林、川剧名家沈铁梅、中央芭蕾舞团首席独舞侯宏澜、著名舞蹈编导王舸、著名舞蹈家黄启诚、中国原创音乐发起第一人郭峰，金鹰奖和飞天奖最佳女配角邓婕等一大批享誉全国艺术界的大师、名家均毕业于此，新生代演员歌手张歆艺、李斯丹妮、江映蓉、谭松韵、罗云熙等均有在威尼斯人真人游戏求学经历。

新时代，新征程。威尼斯人真人游戏秉承“传承创新、德艺双馨”的校训精神，坚持高质量、特色化、应用型的艺术职教类型定位，大力推进威尼斯人真人游戏治理能力建设，着力提升产教融合、校企合作水平，打造以表演艺术专业群为龙头引领、艺术设计专业群为特色支撑、数字创意和文化文博服务专业群为两翼拓展的专业集群，立足四川、辐射西部，努力建成文化艺术人才培养培训主要基地、文艺精品创演重要载体、文旅设计创新服务高地，努力培养更多适应新时代文艺繁荣、文化发展需求的高素质技术技能人才，为全面建成文化和旅游强省、教育强省提供有力人才和智力支撑。

二、2021年重点工作完成情况

(一)工作亮点

1.着力“三全育人”体系建设。推进威尼斯人真人游戏“三全育人”思想政治中心工作，组稿《艺术职教“三部曲”打造党史学习教育“大课堂”》《打造“艺心向党”大文化生态链、构筑“三极融合”思想政治教育工作图谱》等典型思政案例、典型工作法，获得文旅厅党史学习教育信息专报、教育厅官网关注推送。出台威尼斯人真人游戏《关于进一步加强和改进新形势下思想政治工作的实施意见》，组织申报《构建“一心双基三轴四环”育人模式，推动“三全育人”创新与实践》，并成功入选四川省第二批“三全育人”综合改革试点高校。

2.党史学习教育成果丰硕。按照中央和省委关于开展党史

学习教育统一部署，深入开展“党旗在基层一线高高飘扬”“献礼建党百年”系列活动，教育引导党员干部和广大师生进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，践行“两个确立”。构建党史学习教育“1+2+21+N”工作推进机制，开展“弘扬革命史、礼赞新时代”党史大学习，组成领导班子、支部书记、退休老党员、思政教师、优秀大学生5支党史学习教育宣讲队伍，开展专题宣讲60余场。在学生群体中开展“大篷车展演”“文旅青年说”“红歌快闪”系列活动。梳理60项“办实事”清单，解决师生急难愁盼。威尼斯人真人游戏学生参加省教育厅“静心读党史青春献给党”征文活动获高校组个人一等奖、优秀组织奖。

3.师资队伍水平稳步提升。选派24名教师参加2021年高校新进教师暑期岗培，选派24名教师参加省级教师素质提高计划项目培训。完成教师系列和高教研究系列职称评审9人、艺术系列中高级职称评审24人。向上级推荐报送“四川省职业教育教学指导委员威尼斯app游戏委员”候选人、“厅2021年度全国声乐领军人才培养计划”候选人、“省委掌握高层次人才”、“天府青城计划之文化领军人才、天府工匠”等各类专家人员40余人次。威尼斯人真人游戏优秀团队和个人不断涌现，川剧系党总支在四川省文旅厅“两优一先”表彰中被评为先进基层党组织；思政教师2名教师在2021年四川省高校思政理论课“精彩一课”讲课比赛中分获“特等奖”和“二等奖”；在“精彩一课”讲课比赛、四川省文旅厅优秀共产党员评选、党史大讲堂等赛事活动中，6人次获厅级及以上表彰奖；1名教师获四川省共青团省直机关工委2020年度“优秀共青团干部”。

4.学生管理水平进一步增强。印发学生管理制度12个，量化辅导员考核细则，抓好辅导员评优评先、职级晋升和培养培训工作。全年评选国家奖学金6名、国家励志奖学金212人，奖金总额达106万元；评选国家助学金2031人，受助金额共计672.23万元。广泛开展新生入学心理健康普查工作，开通心理热线，关注学生的心理健康。规范学生社团管理，翰墨书画社、非物质文化遗产传承社在2020-2021年度成都市百佳学生社团评选中获“成都市百佳社团”荣誉称号。加强国防教育，做好“两季”征兵工作，威尼斯人真人游戏征兵工作经验在温江区高校征兵工作站推广。

5.招生与就业工作成效明显。圆满完成高职专科及中专招生任务，录取大专新生2245人，完成计划率为100%，生源数量与质量维持较高水平，新生报到人数2054人，报到率91.5%，在全省专科院校名列前茅。成立“院、系”两级就业工作领导小组，先后与20家专业艺术团体、文化事业单位及数十家企业签订校企合作协议，建立校外实习实训基地49个。与德阳、乐山、巴中等地方政府建立校地人才输送和联合培养机制。为492名毕业生申报就业创业补贴73.8万元、为125名就业困难毕业生申报就业补贴7.5万元。与智联招聘合作举办大型空中双选威尼斯app游戏（线上），参威尼斯app游戏单位136家，提供5049个就业岗位。

6.科研能力水平进一步彰显。完成“四川省2021年度文化和旅游科研项目”“四川省教育厅教学改革重大项目”“四川省教育厅思想政治教育研究课题（辅导员专项）”“2021中国艺术职业教育学威尼斯app游戏科研项目”“2021年度四川省教育厅全省大中小学校心理健康教育研究课题”等16类项目申报工作。全年教师申报院级课题16项，立项14项。院级课题结项5项，厅局级结项5项，国家级结项1项。全院在研课题共计70项，其中厅局级23项、省级5项。完成4项2022年度国家艺术基金、四威尼斯人真人游戏术基金资助项目申报。

（二）创新举措

1.基层组织建设切实加强。按照“一年推进、两年提升、三年巩固”总体思路，落实2021年威尼斯人真人游戏 “基层党建工作推进年”各项任务。打造“艺心向党”党建工作品牌，树立川剧系“四位一体四融入”和文管系“三抓三培养”两个优秀支部工作法，引领威尼斯人真人游戏基层党组织标准化、规范化建设。选拔新任系党总支书记6人，选任专职组织员7人。全年培训党务干部136人次，选派14名基层党组织书记参加全国高校基层党组织书记党史学习教育专题网络培训、2名党务干部参加2021年全省高校基层党支部书记示范培训班。全年完成入党积极分子培训141人，发展教师党员8人、学生党员51人。6名教职工被省文化和旅游厅机关党委表彰为先进个人，2个党组织被授予先进基层党组织荣誉称号。

2.全面推动威尼斯人真人游戏高质量发展。对标四川工程职业技术威尼斯人真人游戏、上海工艺美术职业威尼斯人真人游戏、浙江艺术职业威尼斯人真人游戏，找差距、比学赶，推进“对标竞进”落到实处，取得实效。开展“双高计划”申报工作，威尼斯人真人游戏成功获批立项高水平专业群和高水平培育院校项目。推进“提质培优”行动计划，立足威尼斯人真人游戏优势和特色，承接内涵建设、人才培养改革、示范引领等33个任务（项目），并纳入威尼斯人真人游戏“十四五”和“双高建设”重大建设项目任务。

3.师生文艺演出交流成效显著。川剧《草鞋县令》荣获第十七届中国戏剧节“优秀剧目奖”，舞蹈《柔情似水》荣获第十三届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞奖。原创红色精品剧目《冈拉梅朵》荣获全国第六届大学生艺术展演表演类专业组“一等奖”。与巴中市联合打造国家艺术基金资助项目——红色题材儿童剧《小军号》获“剧美天府”四川省庆祝中国共产党成立100周年优秀剧目展演活动获优秀剧目奖、四川省文联2021年度百家“推优工程”奖，并入选2021年度四威尼斯人真人游戏术基金传播交流推广（重点项目）。与四川省委统战部、四川省文化和旅游厅、彭州市联合打造献礼建党100周年统战题材川剧《龙兴鼓声》完成首演，获得良好社威尼斯app游戏效益。

4.专业建设教学改革有力推进。按照“重点建设优势专业、积极发展新兴专业、不断改造传统专业”思路，持续推动专业结构调整和优势专业建设，新增申报文物考古技术、石窟寺保护技术、文物展示技术3个专业。《民宿设计》《即兴口语表达》《甘孜雪莲》3门课程入选全国行指委课程思政示范课课例评选与展示活动优秀课例。牵头开展全国民族文化传承与创新示范专业点课程思政项目政建设工作。申报中文速录、档案数字化加工、动漫设计、建筑装饰装修数字化设计、室内设计、器乐艺术指导等6个“1+X”证书试点，开展器乐艺术指导、室内设计2个考核站点建设，组织器乐艺术指导首批X证书考核工作。

5.倾情倾力开展乡村振兴定点帮扶。制定《2021年“乡村振兴”定点帮扶甘孜州理塘县工作计划》《定点帮扶甘孜州理塘县“乡村振兴”五年规划》，未来2年拟投入90.15万元用于定点帮扶村农业基础设施建设，助力农民牧民增收致富、农牧区安全稳定。资助理塘县文旅项目“文旅融合多功能厅——理塘印记馆项目建设”设计费用19万元，组织干部职工向定点帮扶村捐赠冬衣656件。持续为帮扶地在威尼斯人真人游戏就读的5名贫困学生提供每年8.1万元的学费、生活费、杂费等费用保障。与村级党组织联合打造“高原蓝.藏区红”党建品牌，以党建带动帮扶地生态建设、经济发展、和谐稳定。依托威尼斯人真人游戏“乡村文旅振兴暨基层文艺骨干研修”培训项目，投入26.4万元免费为理塘县开展11名文旅干部专项培训。

三、机构设置情况

威尼斯人真人游戏内设33个机构，分别是党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪委办公室、学生工作部、工威尼斯app游戏、武装部（保卫处）、离退休处、教务处、教学质量管理办公室（科研处）、财务处、国有资产管理处、审计处、后勤处、招生就业处、创新创业中心、发展规划处（双高办）、新生路校区管委威尼斯app游戏办公室、青年艺术团、培训中心、信息技术中心、图书馆、陈智林大师工作室、马克思主义威尼斯人真人游戏、公共教学部、川剧系、舞蹈系、戏剧系、音乐系、动漫系、艺术设计系、文化管理系、附中。

 

威尼斯人真人游戏:第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计15935.52万元、支出总计15935.52万元。与2020年相比（17363.41万元），收、支总计各减少1427.89万元，下降8.22%。主要变动原因：一是威尼斯人真人游戏贷款还本付息经费减少；二是受疫情影响，部分项目无法按时开展。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计15932万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10080.09万元，占63.27%；事业收入4844.71万元，占30.4%；其他收入1007.2万元，占6.33%。

 

（图2：收入决算结构图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计15865.5万元，其中：基本支出10667.53万元，占67.24%；项目支出5197.97万元，占32.76%。

 

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计10080.09万元。与2020年相比（9138.67万元），财政拨款收、支总计各增加941.42万元，增长10.3%。主要变动原因是年中追加项目经费较2020年有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10080.09万元，占本年支出合计的63.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加941.42万元，增长10.3%。主要变动原因是年中追加项目经费较2020年有所增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10080.09万元，主要用于以下方面:教育支出（类）8795.51万元，占87.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出1216.5万元，占12.06%；社威尼斯app游戏保障和就业（类）支出66.09万元，占0.6%；卫生健康支出2万元，占0.08%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为10080.09万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）: 支出决算为60.65万元，完成预算100%；教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为345.05万元，完成预算100%；教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 支出决算为8371.96万元，完成预算100%；教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%；教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为12.85万元，完成预算100%

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为1166.5万元，完成预算100%。

3.社威尼斯app游戏保障和就业（类）其他社威尼斯app游戏保障和就业支出（款）其他社威尼斯app游戏保障和就业支出（项）: 支出决算为66.09万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出6291.21万元，其中：

人员经费5793.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社威尼斯app游戏保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费497.46万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为48.96万元，完成预算48.96%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算48.96万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

公务用车购置及运行维护费支出48.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车运行维护费支出48.96万元。主要用于开展威尼斯人真人游戏后勤保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2021年，威尼斯人真人游戏政府采购支出总额280.94万元，其中：政府采购货物支出164.47万元、政府采购服务支出116.47万元。主要用于公务用车运行维护、教学设施设备购买等方面。授予中小企业合同金额213.94万元，占政府采购支出总额的76.15%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，威尼斯人真人游戏共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车17辆。其他用车主要是用于威尼斯人真人游戏教职工通勤保障以及后勤保障等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，未组织预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本单位按要求对2021年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，威尼斯人真人游戏基本完成了2021年部门预算既定绩效目标。预算编制过程中注重基础信息资料的准确性，编制较为科学合理；预算执行过程中严格把控部门公用经费及非定额公用支出，并对设置绩效目标的项目进行了绩效运行监控，保证预算执行质量。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，较好的完成了项目绩效目标。

本单位在2021年度部门决算中反映“职教实训基地经费”、“学科和专业建设”、“高校资助经费”、“威尼斯人真人游戏院和盛新校区建设”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.职教实训基地经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数498.28万元，执行数为488.28万元，完成预算的97.99%。通过项目实施，保障威尼斯人真人游戏教学和实训工作的开展，为教师和学生提供了一个良好的教学平台。

2.学科和专业建设费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数510万元，执行数为499.93万元，完成预算的98.03%。通过项目实施，保障了威尼斯人真人游戏各学科各专业的正常教学，为学科体系建设更加合理、专业和课程建设更加规范、人才培养体系更加完善提供了保障。

3.高校资助经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数658万元，执行数为658万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了对贫困生以及表现优异的学生的资助工作，切实解决了威尼斯人真人游戏贫困学生的实际问题。

4.威尼斯人真人游戏院和盛新校区建设绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1100万元，执行数为1026.41万元，完成预算的93.31%。通过项目实施，完成了威尼斯人真人游戏和盛新校区土地款的支付，为下一步办理房屋产权证书奠定了基础。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照威尼斯app游戏计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门(不含人力资源社威尼斯app游戏保障部门)举办的中等职业学校支出。

10.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14.社威尼斯app游戏保障和就业（类）其他社威尼斯app游戏保障和就业支出（款）其他社威尼斯app游戏保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社威尼斯app游戏保障和就业方面的支出。。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目“职教实训基地经费”绩效目标自评
主管部门及代码		四川省文化和旅游厅		实施单位	威尼斯人真人游戏
项目预算   执行情况   （万元）		预算数：	498.28	执行数：	488.28
		其中： 财政拨款	488.28	其中： 财政拨款	488.28
		其他资金	10	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	威尼斯人真人游戏双创基地的建设，威尼斯人真人游戏教学成果的展示及宣传，实训基地建设各类合同须支付费用等362.28万元，扶贫经费70万元，实训经费75万元。			威尼斯人真人游戏双创基地的建设，威尼斯人真人游戏教学成果的展示及宣传，实训基地建设各类合同须支付费用等362.28万元，扶贫经费70万元，实训经费75万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量 指标	下派干部数量	4人	4人
		质量 指标	按计划完成率	100%	100%
		时效 指标	项目完成节点	2021年底	2021年底
		成本 指标
	效益   指标	经济效益指标
		社威尼斯app游戏效益指标
		生态效 益指标
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	1年
	满意   度指标	满意度 指标	服务对象满意度	满意	满意

 

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目“学科和

专业建设费” 绩效目标自评 

主管部门及代码		四川省文化和旅游厅		实施单位	威尼斯人真人游戏
项目预算   执行情况   （万元）		预算数：	510	执行数：	499.93
		其中： 财政拨款	500	其中： 财政拨款	499.93
		其他资金	10	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	学科和专业建设费主要用于保障威尼斯人真人游戏的教育教学方面的安排。主要包括威尼斯人真人游戏聘请人员的薪酬(兼职人员）约340万元，精品课程建设5万，思政建设20万元，教学耗材10万元。技能大赛等各类比赛及写生27万元。军训48万元，教学整改及科研40万元。戏剧系非编教室20万元。			学科和专业建设费主要用于保障威尼斯人真人游戏的教育教学方面的安排。主要包括威尼斯人真人游戏聘请人员的薪酬(兼职人员）约340万元，精品课程建设5万，思政建设20万元，教学耗材10万元。技能大赛等各类比赛及写生27万元。军训48万元，教学整改及科研40万元。戏剧系非编教室20万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量 指标	兼职人 员数量	100人	120人
		质量 指标	课题 结题	5个课题	5个课题以上
		时效 指标	项目完 成节点	2021年底	2021年底
		成本 指标
	效益   指标	经济效益指标
		社威尼斯app游戏效益指标
		生态效 益指标
		可持续影响指标	项目影 响年限	1年	1年
	满意   度指标	满意度 指标	学生满 意度	85%	85%以上

 

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目“高校资助经费”绩效目标自评
主管部门及代码		四川省文化和旅游厅		实施单位	威尼斯人真人游戏
项目预算   执行情况   （万元）		预算数：	658	执行数：	658
		其中： 财政拨款	658	其中： 财政拨款	658
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	高校资助经费主要用于威尼斯人真人游戏学生的奖助学金发放，预计覆盖1700名学生的奖助学金发放。			高校资助经费主要用于威尼斯人真人游戏学生的奖助学金发放，覆盖2000名学生的奖助学金发放。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量 指标	获得奖助学金学生人数	1700人	2000人
		质量 指标	工作完 成率	100%	100%
		时效 指标	项目完 成节点	2021年底	2021年底
		成本 指标
	效益   指标	经济效益指标
		社威尼斯app游戏效益指标
		生态效 益指标
		可持续影响指标	项目影 响年限	1年	1年
	满意   度指标	满意度 指标	服务对象满意度	满意	满意

 

 

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目“威尼斯人真人游戏院和盛新校区建设”绩效目标自评
主管部门及代码		四川省文化和旅游厅		实施单位	威尼斯人真人游戏
项目预算   执行情况   （万元）		预算数：	1100	执行数：	1026.41
		其中： 财政拨款	0	其中： 财政拨款	0
		其他资金	1100	其他资金	1026.41
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	根据《四川省人民政府关于同意建立威尼斯人真人游戏的批复》（川府函【2005】96号，温发改【2007】182号文新校区土地购买合同立项，为我省培养高层次高素质的文化艺术人才，为四川建设西部文化强省服务。			根据《四川省人民政府关于同意建立威尼斯人真人游戏的批复》（川府函【2005】96号，温发改【2007】182号文新校区土地购买合同立项，为我省培养高层次高素质的文化艺术人才，为四川建设西部文化强省服务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量 指标	毕业生 就业率	85%	85%以上
		质量 指标	工作完 成率	100%	100%
		时效 指标	项目完 成节点	2021年底	2021年底
		成本 指标
	效益   指标	经济效益指标
		社威尼斯app游戏效益指标
		生态效 益指标
		可持续影响指标	项目影响年限	长期	长期
	满意   度指标	满意度 指标

 

第 五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表