威尼斯人真人游戏

为进一步规范威尼斯人真人游戏政府采购工作管理，有效防范法律风险和廉政风险，推进依法、规范、高效、廉洁采购，根据政府采购法律法规规章制度、行政事业单位内控管理要求以及《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）、《四川省人民政府关于印发〈进一步规范政府采购监管和执行若干规定〉的威尼斯游戏大厅》（川府发〔2018〕14号）、《四川省财政厅关于印发〈关于加强省级单位政府采购内部控制管理的指导意见〉的威尼斯游戏大厅》（川财采〔2016〕60号）等相关法律法规规定，结合威尼斯人真人游戏工作实际，制定本办法。

一、总体目标

按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行”的基本原则，以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，通过建立健全制度机制、规范流程、完善措施，做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约，促进威尼斯人真人游戏政府采购提质增效。

二、适用范围

政府采购:是指威尼斯人真人游戏使用财政性资金采购依法制定的政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、组织架构及责任分工

（一）国资处

国资处是政府采购归口管理部门，统筹威尼斯人真人游戏政府采购的执行管理和沟通协调，指导和督促各部门政府采购工作，负责采购执行管理工作，具体职责如下：

1.牵头建立健全威尼斯人真人游戏政府采购内部控制制度并督促指导执行。

2.负责组织政府采购法律法规规章制度的学习培训、解读宣传。

3.统筹组织政府采购活动开展，负责推动落实采购人主体责任。主要包括：协调申请提前采购预算指标；按上级主管部门要求及时备案政府采购计划；督促各部门按计划实施采购；负责采购代理机构管理；组织采购活动中涉及的采购意向、单一来源采购论证、合同亚洲城的登录入口和促进中小企业采购执行情况等信息的公开；组织采购方式变更、进口产品采购涉及的报批工作；配合财政部门政府采购监督检查等工作。

4.政府采购业务系统的账号密码、数字证书、电子签名和电子印章等的办理、保管和使用管理，负责政府采购信息统计工作。

（二）采购部门

采购部门是政府采购项目采购需求的提出或者使用部门，承担政府采购项目主体责任，各部门主要负责人是威尼斯人真人游戏政府采购工作的第一责任人。采购部门主要负责项目预算申报或者立项、采购需求管理、委派采购人代表、明确支付方式和履约验收评价等工作，具体职责如下：

1.按照单位预算管理要求，负责向财务处申报项目预算，年末申请资金结转，并按照预算管理要求提供相关材料；对需要报有关部门立项审批的采购项目，按立项审批要求进行申报。

2.根据批复的预算组织开展需求调查，编制采购需求和采购实施计划，确定采购意向信息。负责采购执行中涉及的采购需求和采购实施计划内容的说明、确认和证明材料的提供。

3.负责提供涉及采购方式变更和进口产品采购的论证、公示和报审等方面的相关证明和支撑材料。

4.负责采购过程中需要自行确定的评审专家推荐工作。

5.负责草拟采购合同，完成内部审核。

6.负责督促项目执行进度，履约管理，组织验收活动，对采购代理机构、供应商履约情况进行评价，按要求对项目绩效进行评价。

7.按照合同约定，申请支付采购资金，提供支付依据。

8.负责组织处理所实施采购项目的询问、质疑和配合相关部门投诉处理、监督检查等工作。

9.负责政府采购项目相关档案（含电子档案）资料的收集、整理，移交国资处归档。项目验收报告电子版提交国资处备案。

（三）财务处

财务处对政府采购项目资金进行管理，主要职责是：

1.根据已批复的年度预算安排，下达各职能部门、教学单位政府采购项目预算；

2.对部门政府采购项目资金支付申请及所附资料进行审查，并按要求办理政府采购项目备案、资金支付、结转等；

3.按合同及财经制度对政府采购项目资金进行监管；

4.负责组织开展预算绩效评价工作；

5.督促政府采购项目预算执行。

（四）党政办

1.负责政府采购项目合同、编号、用印、存档工作。

2.负责威尼斯人真人游戏政府采购法律风险防范。

3.负责威尼斯人真人游戏政府采购合同的合法性审查，对项目采购过程中委托代理协议、采购合同、询问质疑和配合投诉答复等事项进行合法性审查。

4.根据部门职责参与单位内部决策。

（五）审计处

审计处负责对政府采购进行审计监督。具体职责如下：

1.对政府采购内部决策执行的合法合规性进行监督。

2.负责选派采购监督人员，明确监督人员的工作权利与义务，对相关项目评标过程和履约验收过程进行监督。监督人员在威尼斯人真人游戏相关职能部门工作人员中遴选产生。

3.监督政府采购内控制度的执行，纠正不按内控执行的行为，提出健全完善内控制度机制的意见建议。

（六）纪委办

纪委办是威尼斯人真人游戏政府采购项目的监督单位，履行监督再监督职能，具体职责如下：

1.参与代理机构择优比选。

2.对政府采购程序和参与政府采购的工作人员、监督人员的履行职责和行使权力情况进行再监督；

3.负责威尼斯人真人游戏加强政府采购领域党风廉政建设，提出健全完善内控制度机制的意见建议；

4.按规定对政府采购过程中出现的违纪违法案件进行查处。

四、岗位设置及风险控制要求

（一）岗位设置要求。

国资处明确政府采购经办人员和审核人员，负责威尼斯人真人游戏政府采购工作的组织和协调。

采购部门对每一个政府采购项目应明确至少１名在编人员，具体负责采购需求制定，负责组织协调采购需求编制工作，具体实施采购等相关工作。

（二）风险防控机制。

风险分类包括法律风险、廉政风险、舆情风险。

各部门要依据部门职责，认真梳理不同业务、环节、岗位需要重点控制的风险事项，合理设置岗位，细化内部人员岗位分工。

建立岗位之间相互监督制约的机制。采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收等岗位原则上应当分开设置，组织项目评审、合同签订、履约验收等相关业务,原则上应当由2人及以上共同办理。

五、采购流程

（一）集中采购

1.纳入集中采购目录项目的采购活动，采购部门必须委托集中采购机构代理采购，主要包括下列程序:

编制采购预算——采购计划备案——公开采购意向——制定项目方案——编制采购需求及采购实施计划——申报采购计划——委托集中采购机构——确认采购文件——发布招标（采购）亚洲城的登录入口——项目评审——确认采购结果——采购合同管理——履约验收——资金支付——资料归档。

2.网上竞价和商场直购采购活动，采购部门按照下列程序执行：

编制采购预算——采购计划备案——制定方案——申报采购计划——登录“四川政府采购网竞价采购系统”发布需求信息进行采购——确认采购结果——网上制作电子合同和验收书并签署同时备案——履约验收——资金支付——资料归档。

（二）分散采购

威尼斯人真人游戏分散采购项目应委托集中采购机构或院内已比选的代理机构。

分散采购严格按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《政府采购竞争性磋商方式管理暂行办法》及相关法律法规规定确定采购方式及采购流程。 政府采购采用招标和非招标采购方式，其中，招标采购方式包括公开招标和邀请招标；非招标采购方式包括竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、询价。具体流程如下：

编制采购预算——采购计划备案——公开采购意向——制定项目方案——编制采购需求及采购实施计划——申报采购计划——委托采购代理机构——确认采购文件——发布招标（采购）亚洲城的登录入口——项目评审——确认采购结果——采购合同管理——履约验收——资金支付——资料归档。

六、采购流程要求

（一）编制采购预算

1.提出项目预算需求。采购部门根据预算编制工作要求，结合实际工作需求并经过市场调查，同类项目历史成交情况、“货比三家”情况等，测算项目经费构成，提出项目预算需求，报采购部门分管（或联系）院领导审定后交财务处初审、汇总。对于一次性项目，要严格测算项目经费需求及构成明细。

2.采购部门应当结合项目实际情况，严格落实各项政府采购政策，通过制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。

3.提前采购。对符合财政厅规定可以提前采购的项目或者可以签订三年合同履行期限的服务项目，由采购部门申报，财务处统筹预算安排，国资处向上级主管部门申请提前采购预算指标或者申请签订三年履行期限合同。采购预算金额跨多个年度的，需明确每年采购金额。

（二）采购计划备案

1.年初部门预算项目，应在当年3月31日前完成备案。执行中调剂、追加预算或提前采购项目，应在预算指标下达后15日内完成备案。采购部门向国资处提供采购计划备案所需填报事项，国资处初审后交财务处录入财政厅采购计划备案系统，提交上级主管部门备案。

2.采购计划备案内容应包括采购品目、项目名称、商品（项目）描述、实施形式、采购组织形式、采购方式、数量、预算金额、是否面向中小企业、是否政府购买服务等。

（三）公开采购意向

1.确定实施形式。国资处按照财政预算一体化推送的项目信息，结合采购部门的采购计划备案表，确定实施形式。

2.确定意向公开内容。采购部门根据批复的采购预算，结合项目实施安排，确定采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间等意向信息，呈部门负责人审签后交国资处汇总。

3.发布采购意向。国资处汇总、审核采购部门提交的采购意向信息，录入系统、发布采购意向信息。

4.内部审查和风险评估。拟发布的政府采购信息存在敏感情形时，属于采购人提供的信息，由采购部门组织审查和风险评估，报采购部门分管（或联系）院领导审签后，出具评估报告。

（四）制定项目方案

采购部门按照采购意向公开内容细化项目执行方案，项目方案应包含项目背景、项目目的、采购需求、经费预算及来源等，按威尼斯人真人游戏“三重一大”管理办法相关要求履行决策程序。

（五）编制采购需求及采购实施计划

1.确定采购需求。采购需求包括技术、商务等要求。

技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

商务要求是指取得标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。

2.采购部门根据采购需求特点拟定采购实施计划，严格按照《政府采购需求管理办法》规定的内容和要求，结合四川省政府采购一体化平台进行编制，并组织需求审查。

采购部门可自行组织编制采购需求和采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。采购部门对委托采购代理机构或者第三方机构编制的采购需求、采购实施计划负责。

（六）申报采购计划

国资处在“四川省政府采购一体化平台”上完成采购计划录入，并报主管部门及监管部门审批。

（七）委托采购代理机构

集中采购目录内的集中采购项目必须委托集中采购机构；集中采购目录外分散采购限额标准以上的分散采购项目可以委托集中采购机构，也可以委托社威尼斯app游戏代理机构，但均需采取“一项目一委托”的方式进行委托，即一个项目签订一份委托代理协议。

1.基本流程

（1）选择集中采购机构。集中采购目录以内的采购项目必须委托集中采购机构。采购计划下达至集中采购机构后，通过一体化平台签订委托代理协议。经与集中采购机构协商一致，也可以将分散采购项目委托集中采购机构代理采购。

（2）选择社威尼斯app游戏代理机构。分散采购项目可以委托社威尼斯app游戏代理机构代理采购。国资处在校内代理机构中，按轮流方式选择社威尼斯app游戏代理机构，代理机构的使用按照《威尼斯人真人游戏招标代理机构管理暂行办法（试行）》规定执行。

2.签订委托代理协议。

采购计划下达至选定的代理机构后，通过一体化平台签订委托代理协议，开展政府采购活动。

3.采购代理机构评价。

采购活动结束后，采购部门对社威尼斯app游戏代理机构进行评价交国资处备案，国资处汇总全年评价情况给出代理机构年度评价结论。

（八）确认采购文件

采购代理机构向采购部门反馈编制的采购文件后，采购部门负责确认采购文件。

（九）项目评审

1.委派采购人代表

（1）由采购部门按照《威尼斯人真人游戏采购人代表管理办法（试行）》相关要求选派采购人代表并出具委托书，审签后一式二份并盖公章，一份由采购人代表带至评审现场，一份留国资处备案。

（2）威尼斯人真人游戏领导、部门实职负责人不参与评标。采购人代表不得在评审委员威尼斯app游戏中担任组长。

电子化评审项目，国资处在评审前为采购人代表办理CA证书及签章，并登录交易系统绑定用户身份及权限。

（3）采购部门的项目负责人在项目开标当天需全程到场对评标过程进行跟踪服务。

2.委派监督人员

审计处委派项目现场监督人员并出具委托书。电子化采购项目可以实行在线监督。

3.自行选定评审专家

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，采购部门可选定相应专业领域的评审专家并说明理由，呈采购部门分管（或联系）院领导审签后，确定评审专家名单，交国资处备案。

（十）确认采购结果

1.基本流程

采购部门收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标（成交）供应商候选人中按顺序确定中标（成交）供应商，按程序签批后，将中标（成交）结果确认函反馈采购代理机构对采购结果予以确认。

授权评审委员威尼斯app游戏确定中标（成交）供应商的，评审活动结束后，由评审委员威尼斯app游戏根据中标（成交）候选供应商顺序现场直接确定中标（成交）供应商，代理机构威尼斯游戏大厅中标（成交）供应商同时发布中标（成交）亚洲城的登录入口。

2.发布采购结果亚洲城的登录入口

采购代理机构在收到中标（成交）结果确认书之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上亚洲城的登录入口中标（成交）结果，同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）威尼斯游戏大厅书。

网上竞价及商场直购项目采购结果，由采购部门将相关资料提交国资处，国资处按照省级网上竞价和商场直购采购管理规定公开采购结果信息。

（十一）采购合同管理

1.合同签订。采购部门、中标（成交）供应商应当在中标（成交）威尼斯游戏大厅书发出之日起30日内依据采购文件确定的事项签订采购合同。

采购部门按照采购文件及中标（成交）供应商投标（响应）文件约定事项与中标（成交）供应商协商草拟采购合同，履行合同审批流程正式签订合同，合同签订后严格按合同执行。

签订续签合同（只适用签订不超过三年合同履行期限的服务项目）、定点采购合同按照前述程序组织签订，其中续签合同项目应当在采购文件中明确履行期限不超过三年，合同一年一签的要求，续签合同不得改变实质性内容；定点采购合同应当按照定点采购相关管理制度规定，在定点供应商中选择合适的供应商（可选择多家），签订采购合同。

合同履行过程中，有正当理由需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变原合同其他条款的前提下，金额未达到规定金额的，由采购部门分管（或联系）院领导签批后，可与供应商协商签订补充合同，金额达到威尼斯人真人游戏“三重一大”管理办法相关要求的，按威尼斯人真人游戏“三重一大”管理办法相关要求履行审批程序，但所有补充合同的采购金额不得超过总预算金额且不得超过原合同采购金额的10%。同时，要重新申请采购预算、申报采购计划、进行补充合同亚洲城的登录入口及备案。

2.合同亚洲城的登录入口及备案。合同签订当天，采购部门同时将正式合同扫描件送国资处，国资处负责在合同签订之日起2个工作日内，在四川政府采购网完成合同公示，合同签订之日起7个工作日内完成合同备案。

3.合同变更、中止和终止。符合《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定，即采购合同继续履行将损害国家利益和社威尼斯app游戏公众利益时，才能变更、中止或者终止采购合同。

合同亚洲城的登录入口中出现的异议以及合同更正、变更等事项，由采购部门提出，履行原合同审批程序后，国资处负责办理取消合同备案、更正合同信息；涉及合同履行过程中的矛盾纠纷，由采购部门牵头协商处理，需要追究民事责任或者发生仲裁、诉讼的，由党政办牵头处理。

（十二）履约验收

1.基本流程

（1）组建验收小组。对需要组建验收小组进行验收的项目，由采购部门组织相关人员成立政府采购项目履约验收小组，专业技术性较强的采购项目，可委托第三方专业机构或者专业人员进行验收，审计处委派监督人员。对小额零星的采购项目，采取简易方式进行验收，无需组成验收小组。  

验收小组应当由熟悉掌握政府采购项目采购需求、技术需要的人员单数组成。验收小组代表采购部门开展验收工作，但不免除采购部门的验收责任。

供应商就采购结果提出质疑、投诉、举报的采购项目，在验收前应告知该供应商可以对项目履约验收情况进行社威尼斯app游戏监督。

验收服务费及验收过程中发生的有关费用不得由供应商支付。

（2）开展验收。验收小组根据项目采购需求和依法签订的政府采购合同，对供应商的履约情况逐项进行验收，小组成员独立发表验收意见。

（3）出具验收报告。采购部门汇总小组成员出具的验收意见，形成书面验收报告。验收小组成员、监督人员在项目验收报告上签字确认，有不同意见的，应写明理由。采购人和使用人相分离的项目，应当在采购文件中明确使用人提供验收意见的方式，作为最终验收报告的依据。

对政府向社威尼斯app游戏提供的公共服务项目还要在验收通过后公开验收结果；对验收后形成固定资产的，财务处将形成的资产登记入账。

2.违约处理

供应商不按照政府采购合同约定履行义务的，采购部门报法规部门按照《中华人民共和国民法典》的规定，中止、终止政府采购合同，追究供应商法律责任；同时，采购部门按照政府采购信用评价管理制度规定，对供应商履约情况进行评价、反馈财务处。

（十三）资金支付

资金支付应当严格按照合同约定和《威尼斯人真人游戏财务管理办法》规定办理。

（十四）资料归档

采购部门负责本部门采购项目档案的收集、整理、归档，鼓励采用电子档案保管，每年年初将上一年度形成的档案资料移交国资处保存。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

七、询问、质疑与投诉处理

（一）询问。采购部门负责受理供应商询问，报采购部门分管（或联系）院领导审签。确保在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。根据委托代理协议约定，对应由采购代理机构进行答复的询问，告知其依法向采购代理机构提出。对应由威尼斯人真人游戏进行答复的询问，由威尼斯人真人游戏向代理机构进行答复，再由代理机构向供应商进行答复。

（二）质疑。采购部门负责受理供应商质疑，报采购部门分管（或联系）院领导审签。确保在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。根据委托代理协议约定，对应由采购代理机构进行答复的质疑，告知其依法向采购代理机构提出。质疑事项成立的，按照财政部《政府采购质疑和投诉办法》的规定对项目进行处理。发现供应商、采购代理机构、评审专家存在违法违规行为的，应当书面向财政厅反映，提供相关证明材料并交财务处备案。

（三）投诉。采购部门负责按照财政厅投诉答复威尼斯游戏大厅书的要求组织相关处室、采购代理机构和评审专家等研究答复意见，在规定时间内作出答复，如实提供相关证明材料并交国资处备案。

财政厅要求暂停采购活动的，采购部门组织立即暂停采购活动，依法告知相关参与各方。

收到财政厅作出投诉处理决定后，按照投诉处理决定的要求开展采购活动。

八、特殊采购事项

（一）采购方式变更审核

1.基本流程。采购部门根据项目实际，提出采购方式变更需求并提供相关证明材料，报采购部门分管（或联系）院领导审签，交国资处报财政厅审核。采取单一来源采购方式的，采购部门提供相关证明材料后、组织专业人员进行论证、公示通过后，再履行决策程序。

2.单一来源采购方式的选择。坚持从严从紧的原则，审慎选择单一来源采购方式，对只能从唯一供应商处采购的，应当围绕采购法实施条例第二十七条“因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目有特殊要求的，导致只能从某一特定供应商处采购”的规定情形，结合项目实际，论证供应商的唯一性，即全国范围内只有唯一供应商能够满足需求。

采购部门自行组织不少于3名相关专业人员（非威尼斯人真人游戏、非潜在供应商及其关联单位人员），对照单一来源采购的适用情形，围绕采购需求，对供应商的唯一性进行完整、清晰的阐述，提出明确的建议；国资处将专家论证意见及征求意见公示材料报财政厅审核通过后，在四川政府采购网发布并公示（不少于5个工作日），采购部门对收到异议的相关事项和内容组织补充论证，论证后认为异议成立的，依法采取其他采购方式；论证后认为异议不成立的，应将异议不成立的论证意见再次进行公示，并将相关情况告知提出异议的供应商，再次公示，直至无异议为止。

对因发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，应当具有充分的依据和理由。

（二）进口产品采购

1.基本程序。采购部门根据工作实际，提出需求的主要参数指标功能和通过市场调研了解的国产和进口产品对应的主要参数指标功能情况，采购需求的主要参数指标或者功能应当联系具体工作需求，并逐一说明满足具体哪项工作需要，提供相应的证明材料，组织专家进行论证。建议采购进口产品的，履行决策程序，确认论证结果。

2.采购部门负责组织提供申请材料和论证结果，国资处审核后报主管部门批准。

主管部门的批准意见，仅是明确在采购过程中明确允许提供进口产品参加采购活动，但不能限制符合需求的国产产品参与竞争。

九、附则

（一）本办法未尽事宜，按照国家和我省有关政府采购的规定执行。

（二）本办法由国资处负责解释。

（三）本办法自印发之日起施行。

附件：1.威尼斯人真人游戏采购项目监督工作预约单

2.威尼斯人真人游戏政府采购计划备案表

3.威尼斯人真人游戏政府采购意向亚洲城的登录入口

4.威尼斯人真人游戏政府采购需求审查表

5.威尼斯人真人游戏采购项目申请表

6.威尼斯人真人游戏项目履约验收签到表

7.威尼斯人真人游戏项目履约验收意见表

8.威尼斯人真人游戏项目履约验收报告

9.威尼斯人真人游戏工程类采购项目追加审批表

10.威尼斯人真人游戏政府采购提前采购申请表         

11.威尼斯人真人游戏政府采购一采多年申请表