威尼斯人真人游戏

第一章 总则

第一条为规范威尼斯人真人游戏零星货物、零星工程和零星服务（以下简称零星采购）的采购和管理工作，确保公开公正公平，参照威尼斯人真人游戏《威尼斯人真人游戏采购与招投标管理办法》，特制定本实施细则。

第二条零星采购工作坚持“谁申请、谁采购、谁负责”原则，根据实际情况可采用比选、谈判、询价等采购方式。

第二章 零星采购项目的界定

第三条零星采购是指采购政府集中采购目录以外单项或批量预算价在5万元（不含）以下的或政府采购目录内限额标准以下的货物、服务、工程类项目（包括土建、修缮、装修、拆除等）的行为。

第四条零星采购可由威尼斯人真人游戏各申购部门或归口管理部门自行采购。凡能打包进行采购的应当打包集中采购，避免化整为零和规避集中采购的现象发生。原则上在一个财政年度内，采购人将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务采用自行采购方式多次采购，累计资金额度超限额的，属于以化整为零方式规避集中采购行为。

第三章 组织机构

第五条威尼斯人真人游戏采购与招投标工作领导小组全面领导威尼斯人真人游戏的零星采购工作。

第六条国资处制定威尼斯人真人游戏零星采购实施意见等相关制度，规范操作流程，对部门零星采购工作提供政策咨询与业务指导。

第七条财务处对威尼斯人真人游戏部门零星采购组织工作进行日常监督，按照有关财务报销制度对采购程序和手续严格审核，严格把关，对程序不当、手续资料不全的采购项目不予报销。

第八条申购部门主要负责人为零星采购活动的责任人，要严格落实省财政厅的文件精神和威尼斯人真人游戏相关规定，切实履行职责。

第四章 采购程序

第九条申购部门根据年度立项文件、年度预算安排，提出采购申请，填写《威尼斯人真人游戏零星采购项目审批表》。

第十条申购部门根据项目要求，提出具体详细的采购需求，包括项目名称、性能、规格、型号、单位、数量、交货时间以及其他需求等内容。

第十一条组织采购

由归口管理部门或申购部门两人以上参与采购，在充分了解市场价格前提下，按价廉物美原则进行采购。采购参与人员应在采购相关凭证上签字确认，归口管理部门负责人要加强采购过程的管理和监督。

申购部门可邀请3家及以上供应商，参考竞争性磋商、竞争性谈判、比选、询价等采购方式。具体采购方式可包括但不限于以下方式：

1.现场走访调研比较询价，并做好记录；

2.网络商城比较询价（应保留相关询价网页快照图片）；

3.函件询价（盖有供应商公章的报价表单）或电话询价（电话询价一般要求采购小组全体在场并做好记录）；

4.邀请三家或以上相关供应商谈判询价等方式。

供应商选定后，与供应商洽谈和签订采购合同，报分管院领导审签。

第十二条验收

采购项目结束后，申购部门须严格按照采购合同及相关文件进行验收，验收人员在验收报告上签字。验收合格后，须办固定资产的项目，申购部门按威尼斯人真人游戏规定办理固定资产入账手续。

第五章 采购管理

第十三条各部门应建立并完善零星采购活动的内控机制，确保零星采购过程从审批、调研、采购到验收入库各个环节记录完整，并存档备查，做到“全程留痕，责任可溯”。

第十四条申购部门应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明货物功能、性能、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行验收，不符要求则作退货处理。

第十五条申购部门应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对威尼斯人真人游戏其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。

第十六条申购部门应根据服务内容、范围、质量、期限、承诺措施等方面加强合同管理，使服务采购达到要求。

第六章 费用结算

第十七条申购部门应及时办理费用结算，项目费用支出不得超出预算，特殊情况由申购部门提交情况说明和解决方案，报分管院领导审批。

第七章 采购监督

第十八条采购项目监督实行部门负责制，监督主体为申购部门；项目全部完成且资金结清之后，申购部门应做好采购项目全过程资料的整理归档工作。零星采购审批表需向采招办和审计处报备，采招办将不定期威尼斯app游戏同威尼斯人真人游戏审计处、财务处等部门对零星采购工作进行检查，对违反规定的将按威尼斯人真人游戏有关规定处理。

第十九条所有参与采购工作的人员均应遵守国家相关法律、法规、规章，按规定的权限、程序开展工作，坚持原则，廉洁自律，保守秘密，主动接受监督。

第二十条采购工作严格实行回避制度。在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

第八章 责任追究

第二十一条威尼斯人真人游戏零星采购工作坚持“谁申请、谁采购、谁负责”的原则，在零星采购活动中如出现违规、违纪问题，由威尼斯人真人游戏纪委监察部门依法依规进行处理。

第九章 其他

第二十二条各部门因抢险、救灾、抢修等紧急情况下需要实施采购的，需事先口头报归口管理部门负责人和分管院领导同意后进行采购，事后按照采购流程完善相关手续。

第二十三条采购合同的续签、变更和中止，由申购部门、审计处、财务处共同处理。

第二十四条办公用品、电子耗材应列入威尼斯人真人游戏批量集中采购，除应急使用外，部门不得自主采购办公用品和电子耗材。

第二十五条本办法由威尼斯人真人游戏采购与招投标管理办公室负责解释。

第二十六条本办法自颁布之日起实施，在此之前制定的有关规定即行废止。

附件：威尼斯人真人游戏零星采购审批表

附件：威尼斯人真人游戏零星采购审批表.docx